令和3年度予算

更新日：2021年03月30日

一般会計 352億7千万円
（ 対前年比1.0％増 ）
 一般会計の予算規模は352億7千万円で、前年度当初予算と比べ3億6,000万円、1.0％の増となりました。

 第2次総合計画の3年目となる令和3年度の予算は、新型コロナウイルス感染症拡大による影響を見極めつつ、同計画に掲げる「One MITOYO ～心つながる豊かさ実感都市～」の実現に向け、社会的な構造変化に的確に対応しつつ、未来へ向けた投資を確実に進めるため、真に必要で緊急性の高い実現可能な事務事業について予算化しました。

歳入

 歳入予算のうち、使い道が決められていない一般財源として、主なものでは市税69億4,142万7千円（前年度比-9.1%）、地方交付税109億円（前年度比+5.8％）、地方譲与税・交付金19億4,984万6千円（前年度比-0.1%）等を計上しています。

 また、市の「貯金」である基金からの繰入金は、43億1,853万6千円（前年度比+20.6%）を、市の「借金」である市債については、38億7,020万円（前年度比-16.9%）を、それぞれ計上しています。

 なお、消費税引上げに伴う地方消費税の増収分は、地方消費税交付金として7億7,500万円を見込んでおり、これは全て社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。社会保障施策に要する経費として総額106億3,963万円を計上しており、地方消費税交付金7億7,500万円を全額充当します。

令和3年度歳入詳細のグラフ

歳出

 歳出予算のうち義務的経費では、人件費は73億1,334万円（前年度比+9.0%）、公債費は39億2,602万9千円（前年度比+4.0%）、扶助費は、38億3,855万1千円（前年度比+4.4％）で、会計年度任用職員の制度化などにより義務的経費全体が前年度比増となっています。

 投資的経費は、42億1,231万6千円（前年度比-11.8%）で、道路橋りょうなどのインフラ整備のほか、宝山湖公園芝生広場の改修工事や消防屯所の建替え・車両の更新などです。

 その他の経費は、159億7,976万4千円（前年度比+0.04%）で、内訳は業務委託や公共施設の維持管理経費、補助金、特別会計や病院事業会計への繰出金、永康病院の移転整備に伴う出資金などです。

令和3年度歳出詳細のグラフ

主な新規事業 重点施策等一覧

基本目標1. にぎわいが地域を元気にするまち（産業・交流）

  • 先端技術導入推進事業 1,026万円
  • 商工振興事業 5,791万円
  • 観光振興事業 8,371万5千円
  • 父母ケ浜海水浴場管理事業 4,097万5千円
  • 農業経営基盤強化促進事業 668万4千円
  • 畜産業一般管理事業 3,304万7千円
  • 農業振興一般管理事業 523万8千円

基本目標2. 知・体・心を育み、自分らしく暮らせるまち（教育・文化・人権）

  • 幼保連携型認定子ども園総務管理事業 5,372万7千円
  • 教育総務管理事業（教育総務課） 1億970万5千円
  • 教育総務管理事業（学校教育課） 1,803万9千円
  • 小学校総務管理事業 3億7,936万円
  • 中学校総務管理事業 1億8,285万2千円
  • 宝山湖公園管理運営事業 4億1,570万8千円

基本目標3. 子どもが健やかに育ち、生涯笑顔で過ごせるまち（健康・福祉・医療）

  • 心身障害者（児）支援給付事業 2,676万9千円
  • 児童福祉一般事業 821万5千円
  • こども未来応援事業 634万9千円
  • 地域子育て支援拠点事業 3,648万6千円
  • 発達障害相談事業 616万8千円
  • 病院事業（永康病院） 企業会計 50億4,228万8千円

基本目標4. 人と自然が守られる定住のまち（暮らし）

  • 消防施設一般経費 3億3,033万3千円
  • 定住促進事業 1億4,326万4千円
  • 交通政策推進事業 2,276万9千円
  • コミュニティバス運行事業 1億9,492万9千円
  • 都市計画事業 4,257万9千円
  • 空家等対策事業 5,049万7千円

基本方針1. 市民が可能性を切り開くまちづくり

  • 地域おこし協力隊事業 1,266万6千円

基本方針2. 効率的で健全な行財政運営

  • 行財政改革推進事業 630万円
  • ふるさと三豊応援寄附事業 3億9,730万8千円

特別会計

特別会計詳細一覧

国民健康保険事業

81億4,900万円

国民健康保険診療所事業

1億5,500万円

後期高齢者医療事業

11億100万円

介護保険事業

78億5,600万円

介護サービス事業

8,300万円

集落排水事業

1億6,900万円

浄化槽整備推進事業

2億2,700万円

港湾整備事業

2,500万円

合計

177億6,500万円

企業会計

企業会計詳細一覧

病院事業（永康病院・西香川病院）

52億3,742万3千円

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